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企業(yè)問題診斷

東莞川東電子科技有限公司“年度經(jīng)營計劃與預算”項目案例

2021-06-15

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一、公司信息

東莞川東電子科技有限公司，位于東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河工業(yè)區(qū)，是集產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)、注塑噴印、成品裝配于一體的綜合性制造企業(yè)，于2009年更名為東莞市川東電子科技有限公司；全廠總人數(shù)400余人，廠房占地面積3800平方米；其公司是內(nèi)資獨資企業(yè)，主要從事產(chǎn)品研發(fā)、模具制造、注塑加工、噴油絲印、燙金高周波、成品組裝等一體系專業(yè)制造廠商，公司采用先進技術軟體，PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設計，生產(chǎn)制造設備齊全，技術精密先進。

二、項目背景

1、公司業(yè)績增長緩慢，生產(chǎn)效率低，人均產(chǎn)值低；

2、物料損耗比率高，物料成本占比過高；

3、公司沒有預算機制，只有財務報表

4、部門管理流程職責、職能、建立不完善，部分流程過于精簡，缺乏實際操作性及追溯性；

5、缺乏有效的跨部門溝，異常解決協(xié)調(diào)能力；

6、每個部門只完成自己的職能事物，不關注公司經(jīng)營指標

三、項目實施過程

1、競爭戰(zhàn)略：客戶需求的理解，客戶購買動機決策流程，競爭對手調(diào)查，產(chǎn)業(yè)競爭分析，明確競爭策略；

2、銷售業(yè)績復盤，客戶、產(chǎn)品、領域、銷量、毛利；

3、銷售目標與銷售策略設定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定；

4、經(jīng)營預算與財務預算設定；

5、組織架構人才盤點，資源復盤；

6、經(jīng)營目標與績效系統(tǒng)；

7、年度經(jīng)營計劃與全面預算復盤體系

四、項目實施成效

1、營業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

2、人均產(chǎn)值提升125%

3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式

4、公司培養(yǎng)了12名經(jīng)營管理人才,20名中高層干部

5、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

6、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力

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